信访廉洁风险防控制度10篇信访廉洁风险防控制度 信访工作廉政风险点及防控措施一览表所处环节廉政风险点防控措施责任主体登记漏登漏记，拖延登记、转办▲ 按照信访条例的规定，严格执行登记制下面是小编为大家整理的信访廉洁风险防控制度10篇,供大家参考。
篇一：信访廉洁风险防控制度
访工作廉政风险点及防控措施一览表 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 登记 漏登漏记， 拖延登记、 转办▲按 照 信 访 条 例 的规定， 严格执行登记制度 按照《信访条例》转办、 交办相关规定，严格执行。
重大信访件应及时向局领导汇报 按 照 有 关 规 定 及时处理 信 访 室 根据信访内容决定转办、 交办、督办 一般信访问题交 乡 镇 计 生 站 办理， 意见建议类转相关科室 属于立案交办的 由 局 信 访 室 直接 办 理 或 进 行 督办 不符合办结要求的， 要求相关交办 乡 镇 计 生 站 重新办结 对办结的交办件整理归档 泄露信访人举报的 内 容和案情， 不按要求办理、 督办或以案谋私▲ ▲ ▲
增强法律意识， 严格按照 有关 法 律规定和督查方案办理 敷衍、 不严格把关▲ ▲
按照办结规定， 严格把关 不 按规定保存已 办结的交办案件▲ ▲
办 结 资 料 不 得 随意涂改
注：
此附件供各乡 镇、 科、 室及直属单位查找各自 廉政风险点参考用。
篇二：信访廉洁风险防控制度
风险防控工作制度一是稳抓学习教育环节。由主要领导对本部门的学习廉政风险防控机制建设全面负责，按要求进行检查推动工作的不断细化。坚持将学习贯穿于机制建设的始终，组织全体干部职工学习有关反腐倡廉、风险机制建设等文件精神，引导党员干部充分认识反腐倡廉源头治理的重要意义，牢固树立廉政风险防控意识，积极主动参与廉政风险防控工作。
二是稳抓查找廉政风险点环节。根据廉政风险防控机制建设的进展情况，在充分学习、提高认识的基础上，发动全体干部职工结合自身和岗位特点，采取自己查找、集中评议、领导提示等方式，对廉政风险易发部位和节点进行深入查找，梳理、归纳出个人及部门廉政风险点。
三是稳抓廉政风险点警示环节。充分发挥廉政风险点警示作用，通过组织学习、制度牌匾上墙等方式，把查找、总结出的各个岗位廉政风险点公开展示，时时处处提醒干部注意在日常工作生活中防控廉政风险。
四是稳抓整改环节。各岗位针对查找出的廉政风险点，及时进行整改，制定防控措施和实施细则，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力，同时定期汇总风险防控情况，研究风险处置任务，及时改进存在的问题，不断完善风险防控措施。
五是广泛征求职工群众建议和意见，进一步加深职工对廉政风险防控机制建设工作的理解，每月并进行一次工作总结，把经验和不足详细地总结，安排好下部工作重点。
篇三：信访廉洁风险防控制度
政风险防控制度, 廉政风险防控工 作制度, 廉政风 险防控管理制 度, 廉政风险防控制度汇编, 学校廉政风险防控制度, 廉政风险防控机 制制度, 党风廉政风险防控制 度, 财务管理廉政风险防控, 廉政风险防控管理工作, 廉政风险防控管 理目录, 局廉政风险防控制度 , 镇廉政风险防控制度, 村廉政风险防控制度, 县廉政风险防控制度, 廉政风险防控 制度, 廉政风 险防控管理, 廉政风险管理制度, 廉政风险防控措施, 廉政风险防控, 廉政风险防控流 程图, 廉政风 险防控管理决策制度, 政风险防控管理决策制度, 风险防 控管理决策制 度, 险防控管理决策制度, 防 控管理决策制 度, 控管理决策制度, 管理决策制度, 理决策制度, 决策制度, 策制度, 制度, 度 廉政风险防控管理决策制度一、 正确决策是工作顺利开展的重要前提， 科学民主决策是实行民主集中制、 推进廉政风险防控管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主， 依法决策， 使决策主体、 决策行为、 决策程序于法有据， 依法进行， 做到决策权责统一。
二、 党支部会议主要决策党务管理方面的重要事项， 包括党员 发展、 党员 教育管理和党员 的奖惩。
通过坚持民主集中制， 发扬民主， 严格按照规则和程序办事， 事前沟通达成一致， 使决策事项符合党章和党支部议事规则和有关规定，做到科学决策、 民主决策、 依法决策。
三、 党支部会议决策重点工作部署、 重要财务开支和人事任免、 奖惩、 干部调出、 调入等廉政风险防控事项， 决策中坚持民主， 落实民主集中制， 按照从严管理干部的规定，加强对班子成员 的教育管理， 在尊重事实、 客观调查基础上，使决策更加符合实际， 努力提高决策的科学化水平。
四、 调查研究是决策活动的基础性环节， 没有调查就没有发言权， 不深入调研不决策， 大兴调研之风， 在进行决策前， 必须深入调研， 掌握真实情况， 抓住主要矛盾， 作出准确判断。
五、 凡属重大决策、 重要建设项目 安排和大额度资金的使用等， 都要经过领导集体讨论作出决策， 征求意见。
六、 对重大决策事项以及专业性较强的决策事项， 应当事先进行必要性和可行性论证， 保证决策目 标和内容的科学性、 可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。
廉政风险防控管理执行制度
一、 科学决策是基础， 执行是关键。
通过决策和制度的执行， 发挥出决策和制度的保障、 制约和督导作用， 更有助于提高履职能力， 提升服务水平， 防范内部风险。
二、 深入开展调查研究， 及时反馈执行过程中的信息，增强可行性和准确性。
三、 落实执行责任制， 提高执行意识。
执行中应分解任务、 明确责任、 理清层次、 抓住重点， 各司其职， 各尽其责，相互配合， 推动各项工作有力、 有序、 有效的开展。
推行“全员 责任制”， 做到人人有任务、 人人有责任。
四、 监督检查是提高执行效率的重要手段， 领导亲自 挂帅， 到各站所督查， 现场观摩引 导执行， 提升执行效果。
五、 健全评价奖惩、 激励机制， 强化执行纪律， 利用各种手段激发执行者， 强化他们的正确行为， 引 导把他们将潜能变成显能， 进而转化为效能。
六、 对执行不力者要追究相关责任， 鼓励遵章守制者、教育有章不循者、 震慑职务犯罪者， 促进制度落实。
廉政风险防控监督制度
一、 廉政风险防控监督旨在降低风险， 维护团结统一的良好局面， 是开展监督最基本的原则要求， 全体党员 干部有权平等地直接或间接地监督部门一切事务。
党内监督是党员之间、 党员 和党支部之间依照党规党法所进行的相互监察与督促的活动， 有助于发扬党的优良传统作风， 制约、 规范党内监督对象。
二、 建立健全监督机制， 应围绕着监督谁、 谁来监督、监督什么、 怎么监督等基本方面展开。
党员 干部是监督主体，应该履行或正确履行其监督的职责或责任， 主要对党支部和局务会议行使权力进行监督， 防止权力滥用。
三、 监督涉及到行使职权和履行义务的方方面面， 内容极为广泛。
做好监督工作要把握监督的重点内容， 抓住监督的关键环节和主要内容， 增强监督的针对性， 使监督取得实效。
四、 实现监督的有效形式， 应探索监督的思路， 把握监督的规律性， 集体领导和分工负责， 通过“述职述廉”、“民主生活会” 在规定范围内作出报告和解释； 通过 “舆论监督”、“信访等办法。
帮助发现从决策到执行的整个过程中， 是否依法办事， 有无失职、 渎职甚至腐败现象。
监督中发现的问题， 通过“谈话和诫勉” 等方法处理和解决。
五、 在监督中， 应受到监督制约和保护支持， 通过严格的制度和有效的措施监督制约被监督者， 保护支持监督者的合法权益与工作的积极性， 以防止被监督者滥用权力打击报复现象的发生。
廉政风险责任追究制度
1、 对存有廉政风险表现责任形式之一， 并经查实的，第一次进行诫勉谈话， 责令改正； 第二次通报批评， 限期改正； 一年内累计三次者， 给予严处。
2、 对出 现廉政风险并造成一定影响的， 以及受到廉政风险预警后未及时改正的， 视情节轻重和危害程度， 逐级追究相关人员 责任。
3、 对发现违规、 危机和存在廉政风险问题的工作人员 ，取消当年评先树优资格， 一年内不得提拔使用。
4、 对利用 职权谋取不正当 利益并经查实的， 按照有关规定给予党纪、 政纪处分， 构成犯罪的移交司法机关处理。
党风廉政建设和纠风制度
一、 全体工作人员 要认真学习党风廉政建设的规定，不断提高政治敏锐性， 严格遵守党纪国法， 保证政令畅通，严禁有令不行、 有禁不止。
二、 坚持原则， 秉公办事。
建立严格的规章制度和文明办事程序， 严格执行劳动保障工作的各项政策法规， 做到公平公正。
三、 增强服务意识和公仆意识， 加强职业道德建设， 在各项工作中做到热情服务， 礼貌待人， 坚持首问负责制， 认真履行第一接待人职责， 坚决克服和防止“四难” 现象发生。全局干部在履行各项业务活动中， 严禁以任何名 义变相接受礼金或有价证券。
四、 严格遵守劳动和社会保障纪律， 坚持原则， 恪尽职守， 廉洁奉公， 不谋私利， 严禁利用职务之便以权谋私， 严禁收受贿赂， 对违法违纪行为， 不论涉及到谁一律严肃查处。
五、 大力发扬艰苦朴素、 廉洁奉公的优良作风， 认真遵守干部廉洁自 律规定。
六、 转变作风， 强化服务。
深入调查研究， 认真解决群众反映的突出问题， 杜绝官僚主义和形式主义。
七、 严格财经纪律， 自 觉执行国家和自 治区的收费政策，各项行政事业性收费必须遵守有关政策规定， 按规定程序申报办理收费许可证， 严格按照核定项目 和标准进行收费。
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篇四：信访廉洁风险防控制度
镇廉政风险防控方案 为全面落实党委主体责任，扎实推进全镇党风廉政建设和反腐败工作，结合我镇实际，特制定本工作方案。一、指导思想
坚持党要管党、从严治党，始终把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重大政治任务，把落实主体责任作为重要举措，以厘清责任为前提，以健全制度为保障，以责任追究为抓手，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的落实主体责任制度体系，实现干部清正、政府清廉、政治清明。
二、廉政风险点及防控措施
（一）项目建设方面 廉政风险点表现形式：
1、镇级项目存在不按程序招投标的风险，项目实施过程中，项目管理人员存在变相领取工资补助的风险。
2、存在未经批准，擅自隐瞒、截留、挤占、挪用项目建设资金，擅自改变资金计划、用途的风险。
3、存在对项目建设实施监督不力，对质量监督管理把关不严，随意性大，收受乙方好处或“吃、拿、卡、要”的风险。
治理目标: 1、镇级项目能按程序招投标，项目管理人员不存在领取工
资现象。
2、杜绝隐瞒、截留、挤占、挪用项目资金，改变项目资金用途现象。
3、工程质量把关严格，杜绝“吃、拿、卡、要”乙方的现象。
风险防控措施：
1、按照“谁主管、谁负责”的工作要求，依据《xx 镇“三重一大”集体决策制度》，按规定进行招投标，镇纪委督促加强项目事前事中事后及日常监管。
2、按照《xx 镇项目资金管理制度》，规范项目资金管理与使用、报销，保证项目资金的正当用途。镇纪委适时组织对在建项目资金进行清理，对存在问题提出整改措施。
3、定期组织对村务监督委员会成员的学习培训，提升自我管理意识和在日常参与监督的业务能力。
责任人：xx （二）镇财务管理方面 廉政风险点及表现形式：
1、在财务规范化管理中，村级、站所的不合理开支，存在虚报开支或用虚假项目开支处理不合理开支的风险。
2、存在违规乱借乱支等现象、违规垫付税款、无依据支付支持金、无审批依据支付困难救助款的风险。
3、存在财务手续不全，开支不合理，存在票证不符的风险。
治理目标：
1、村（社区）、站所不存在虚报开支或用虚假项目处理不合理开支。
2、帐目不杜绝乱借乱支、违规垫付税款现象。
3、不存在财务手续不全、票证不符现象。
风险防控措施：
1、按照《xx 镇财务管理制度》来规范报账审批程序，对所有入账的会计凭证严格审查，对不实票据，一律不得入帐。
2、对全镇村级和站所财务实行一年一审计，重点针对较大的开支和项目进行核查，对有问题的力争早发现早处理，做到抓早抓小，防止出现大问题，由镇纪委和镇财政所共同负责。
3、明确责任意识，在票据审核审批过程中，对票据把关不严，启动谈话程序。
责任领导：xx （三）惠民资金方面 廉政风险点及表现形式：
1、存在克扣、挪用惠民资金的风险。重点是地力补贴资金、棉花种植价格补助资金、农业保险理赔资金、临时救济资金等。
2、干部能力素质不强，特别是部分村（社区）干部思想进取意识不强，面对困难瞻前顾后，落实政策不力，对已经出台
的相关惠民政策措施的实施存在指导不够、操作不强、宣传不到位的风险。
治理目标：
1、不存在克扣、挪用惠农资金的风险。
2、干部对惠农政策措施指导有力，宣传到位。思想积极，敢担当敢作为。
风险防控措施：
1、加大纪检信访举报宣传力度，欢迎和受理社会各界对行使公权力村（社区）工作人员腐败的举报，如查证属实，从严处理。
2、强化基层党组织履职尽责，切实发挥党建引领作用，注重对村支两委干部的能力素质培养，发挥主体作用。
责任领导：xx （四）公务接待方面 廉政风险点及表现形式：
1、存在将非公务活动作为公务接待，或将无公函的公务活动进行公务招待的风险。
2、存在超标准、超规格、超范围进行公务接待，在公务接待中列支应由接待对象承担的费用，用其他名义转移支付应由个人负担的费用的风险。
治理目标：
1、杜绝无公函接待。
2、不存在超标准接待、超规格、超范围公务接待。
风险防控措施：
1、严格按照《xx 镇公务接待制度》，对无公函的公务活动不予接待。
2、严格按照县公务接待文件的要求报帐。
责任人员：xx （五）作风建设方面廉政风险及防控措施 廉政风险点及表现形式：
1、干部作风存在对待群众态度恶劣、简单粗暴，存在利用职务便利，吃、拿、卡、要，违规接受吃请、馈赠，以权谋私的风险。
2、干部存在工作日违规饮酒，不按时上下班或工作时间办私事的风险。
3、干部及家庭成员借助婚丧嫁娶等机会大操大办、借机敛财的风险。
治理目标：
1、干部廉洁，不违规接受吃请、馈赠和以权谋私现象。
2、干部不存在工作日中餐饮酒，按时上下班。
3、干部及家属不借婚丧嫁娶大操大办、借机敛财。
风险防控措施：
1、加强对机关、站所、村（社区）干部职工作风建设的管理，由镇纪委进行不定期督查。
2、每月由镇纪委对部门站所回访对象进行抽查，提升日常监督效果。
3、按照《xx 县关于“治婚丧陋习、刹人情歪风”的有关规定》加强对全镇干部职工办宴的管控力度，对违规操办人情宴请的人和事做到三个“一律”。
责任人：xx （六）干部管理方面廉政风险及防控措施 廉政风险点及表现形式：
1、某些快要离退休的干部存在工作日不按时上下班的风险。
2、某些要离开现有岗位的干部存在以权谋私、借机敛财的风险。
治理目标：
1、干部廉洁，不推诿、不懒政，积极工作，听从组织安排。
2、干部不存在不请假不上班的现象，按时上下班。
风险防控措施：
1、加强对机关、站所、村（社区）干部职工“八小时”之外的作风建设的管理，由镇纪委进行不定期督查。
2、党委书记不定时对可能会调整岗位的干部开展交流谈心。
责任人：xx
篇五：信访廉洁风险防控制度
某某县信访局廉政风险点及防控措施一览表 填报单位（盖章）：
某某县 信访 局
填报时间：20xx 年 x 月 x 日 序号 岗位名称 ）
涉及对象（职务）
廉政风险点及表现形式 防 控 措 施 备注 1
主持局党政全面工作
党组书记、局长 1 1 、 在人事调整、干部选拔、任。
用、推荐中可能出现不公不廉行为。
坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。
2 2 、在基础建设项目及在政府采购 、 资产 物资处置、公务接待时可能出现不廉行为。
1 1 ）大宗经费开支 实行党组集体研究决定。
2 2 ）所有基础建设项目和 资产 物资处置，严格按程。
序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。
3 3 、不重视党风廉政建设，
落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。
认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，。
规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。
4 4 、对 信访 系统各项监管工作，不督促落实，工作流于形式，导致信访 监管工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。
认真抓好 信访 监管 工作落实和监督检查，确保监管工作到位。
5 、在 信访 监管的行政核准、行政确认和行政 信访 件处 置 中可能出现不公不廉行为。
1 1 ）坚持 信访件 审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2 2 ）
强化 信访 监管 检查，严格责任追究 。
3 3 ）
建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
6 、 对举报的信访件等情况隐瞒不报 ， 收受监 督 对象好处 ； 在核实办理信访事项中隐瞒或者歪曲事1 1 ）加强职业道德教育， ， 强化风险意识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握 信访 政策法规， 自觉遵守相关 信访 有关规定。
2 实 ， 收受监 督 对象好处 。
2 2 ）核实处理 信访件 事项由两人办理。
3 3 ）加强对 信访件 事项 处理情况的审核。
4 4 ）
强化 信访件 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 委 的监督。
7 7 、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。
1 1 ）坚持民主集中制原则，党组严格按照局《“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”》集体研究决定重大事项。
2 2 ）自觉接受人大、政协和社会监督。
3 3 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。
8 8 、由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。
1 1 ）加 强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，
以管人促管事。
2 2 ）深入基层，调查研究，关心爱护下属。
3 3 ）严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。
2 分管财务、项目建设、 办公室、党务、人事、 信访工作宣传、信息 发布、信访件 复查和督查、 、 群众信访服务、 、 纪检监察、机关工青妇等
副局长 1 1 、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。
1 1， ）加强职业道德教育， 强化风险意识和责任意识。
。
2 2 ）
廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令 要求约束自已
2 2 、在财务管理政府采购 、 经费使用和基础建设项目 、 物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉洁行为。
1 1 ）严格财务 、 政府采购、 经费使用和基础建设项目 、 物资处置、公务接待、资产处置管理规定，依法进行财务和 资产 管理，明确岗位职责权限，定期开展内 部审计，强化监督和制约。
2 2 ）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。
3 3 ）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度
，购买物品要有 2 。
人经办以上，采用物品验收制。
3 3 3 、对 信访件 处 置 监督不严，在监督 检查、行政处 置 过程中执人情法，对违法事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办案。
1 1 ）认真履职，坚持 事件 审会制度。
2 2 ）严格依照程序办 理信访件 、按照规定监督管理各项工作。
3 3 ）
强化 工作 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。
4 4 、未按规定履 行 信访件 复查和督查 、 群众信访服务 职责。对工作管理不严，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成 严重社会影响 发生 而被追究责任。
1 ）加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章 制度的贯彻和监督力度。
2）
）， 加强职业道德教育， 强化风险意识和责任意识。
。
3 3 ）
强化 工作 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。
5 5 、不能严格按规定标准进行公务接待。
严格财务管理的接待觃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。
6 6 、在人事调整、干部选拔、任用、推荐中可能出现不公不廉行为。
坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。
7 7 、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱 化而被追究责任。
1 1 ）
全面落实党建工作责任制 ， 抓好责任 的。
落实。
2 2 ）。
加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。
3 3 ）做好 党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作 与部门职能工作 深度融合的意识，把促进 部门履行职责 作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。
4 4 ）
加强党组织和党员队伍建设，创新 “ 三会一课 ” 内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力 。
8 8 、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣 散，战斗力差而被追究责任。
1 1 ）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。
2 2 ）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实《廉洁自律准则》、《从业若干规定》等党纪党规，提高业务工作水平民。
4 9 9 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。
1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。
2 2 ）严于律已，率先垂范
以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。
3 协助局 长分管 接 访、 、 转送、交办、督办信件、 、 指导全市办信工作等
副局长
1 1 、在组织 接访 、 转送、交办、督办信件 、 指导全市办信工作 事项 过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危行业未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1 1 ）坚持集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2 2 ）
强化 工作 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。
3 3 ）
建立健全投诉举报渠道，自觉 接受群众和纪检监察部门的监督。
2 2 、利用职权，违规办理 接访 、 转送、交办、督办信件 、 指导全市办信工作 事项或指使股长、经办人违规办理 接访 、 转送、交办、督办信件 、 指导全市办信工作 事项， 收受监管对象好处 。
1 1。
）加强职业道德教育。
加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识 。
2 2 ）加强对 接访 、 转送、交办、督办信件 、 指导全市办信工作 处理情况的审核。
3 3 ）
强化 工作 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督 。
4 4 ）严格执行《中国共产党纪律检查 机关监督执纪工作规则（试行）》。
3 3 、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。
1 1 ）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。
2 2 ）严于律已，率先垂范
以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。
5
4 4 、对举报的信访件等情况隐瞒不报 ， 收受监 督 对象好处，对监 督 对象轻微违法 违规行 为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门; ;利用督导整改向监 督 对象索拿卡要 。
1 1 ）加强职业道德教育。
加强检查 人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握 信访 政策法规， 自觉遵守相关 信访 有关规定。
2 2 ）核实处理 信访 事项由两人办理。
3 3 ）加强对 信访 纪 事项 处理情况的审核。
4 4 ）
强化 工作 检查，严格责任追究; ; 定期对 检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 委 的监督。
5 5 、在核实办理信访事项中隐瞒或者歪曲事实 ， 收受监 督 对象好处
1 1 ）严格 信访件处置 程序和标准规定 及 自由裁量权制度要求，坚持集体审 理 制度。
2 2 ）加强职业道德教育。
加强 管理 人员的职业道德和廉政教育，强化风 险意识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握 信访 政策法规， 自觉遵守相关 信访 有关规定。
3 3 ）核实处理 信访件处置 事项由两人办理。
4 4 ）加强对 信访件处置 事项 处理情况的审核。
5 5 ）
强化 信访件处置 检查，严格责任追究; ; 定期对检 查记录和业务系统进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 委 的监督。
4
局办公室事务
人员（办事人）
1 1 、在开展 信访 事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。
严格财务管理的接待觃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内 部审计，强化监督和制约机制。
2 2 、因个人工作失误，未能及时上。
传下达文件，影响工作效率和质量。
未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。
1 1 ）认真学习相关理论知识，提高自身素质。
2 2 ）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。
3 3 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。
4 4 ）严格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。
6
3 3 、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。
1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。
2 2 ）严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。
执行《 局机关公务接待管理觃定》; ; 执行接待提前审批程序。
4 4 、在 信访 事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活劢均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。
1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。
2 2 ）严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，
3 3 ）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行《物品采质管理制度》，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。
5 5 、在 信访 事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。
1 1 ）执行《局机关办公设备配置管理觃定》。
2 2 ）执行《局机关办公用品管理觃定》，执行定期盘点制度。
6 6 、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帯，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；
不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作， 没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事敀。， 责任心不强，有关规章制度不落实，
， 管理不到位，造成长时间网络中断，
或发生网络安全事故。
1 1 ）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。
2 2 ）认真学习相关理论知识，提高自身素质。
3 3 ）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。
4 4 ）落实设备备案管理制度。严格执行《行政管理、 信息化项目核审管理办法》、 《行政管理信息化系统网络信息安全管理制度》。
7 办公室主任
在 信访 事务中 利用职权，违规办理行政办公事项或指使经办人违规办理办公行政管理事项， 收受 理管对象 好处 。
1 1 ）加强职业道德教育 和廉政教育，强化风险意
识和责任意识 ; 加强业务培训，熟练掌握 行政办公管理 政策法规， 自觉遵守相关行政管理规定。
2 2 ）开展对行政办公管理事项督办。
3 3 ）加强对行政办公事项处理情况的审核。
4 4 ）
建立健全 局机关行政办公 管 理 制度，完善 单位内部 管 理 制度; ; 定期将 行政办公 管 理 信息录入管 理 系统，定期或不定期向有关 股室 通报 行政事项 管 理。
情况。
5 5 ）
强化 行政办公事项 检查，严格责任追究; ; 定期对 办公行政事项 进行督查; ; 建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
6 6 ）、严格执行《中国共产党纪 律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。
分管领导
在 信访 事务中 利用职权，违规办理行政办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理行政办公事项， 收受管 理 对象好处 。
1 1 ）加强职业道德教育 和廉政教育，强化风险意识和责...
篇六：信访廉洁风险防控制度
xx 采油厂 纪委 廉洁风险排查及防控措施一览表编制时间：2017 年 6 月 15 日 序号 职权名称 风险点 风险描述 责任室 室/岗 岗 防控措施 1 信访举报受理 1.受理 （1）来信不登记，私自扣压、销毁或存放信访件。
信访案管理岗 1.严格执行集团公司《纪检监察信访举报工作暂行办法》关于来信、来访、来电、网络举报的拆封、登记、接待、处理等相关规定。
（2）拖延信访件办理时间，不及时办理信访件。
2.明确信访件的办理期限，并对办理的进度进行定期检查。
3..受理信访举报的工作人员在登记台账签名，室负责人审核受理、登记情况。
（3）泄露举报内容。
4.强化保密纪律教育。
5.严格控制信访件审批流转过程和范围。
2 案件管理 1. 问 题 线索管理 （4）对各类线索不按要求集中管理。
6.严格执行《中国共产党纪律检查机关中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，对问题线索实行集中管理、动态更新、定期汇总核对。线索管理处置各环节均须由经手人员签名，全程登记备查。每月汇总、核对问题线索处置情况，向纪检机构主要负责人报告。
（5）不及时向油田公司纪委报送案件信息。
（6）泄露问题线索。
3 申诉办理 1.受理 （7）不按规定受理申诉。
7.严格执行《中国共产党党员权利保障条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，对于党员的申诉，按照规定进行复议、复查，不得扣压。对不服处分决定的申诉，由批准处分的党委或者纪检机构受理。
2. 复 议 复查 （8）不依据纪律规定和查明事实处理，不能保障党员正当权利。
8.严格执行《中国共产党党员权利保障条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，坚持复议复查与审查审理分离，原案审查、审理人员不得参与复议复查。严格执行回避制度。建立执纪过错或者错案责任追究制。
4 线索处置 1. 线 索 管理 （9）未指定专人管理问题线索，未建立登记台账。
执纪审查岗 9.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十四条规定，指定专人负责管理问题线索，逐件编号登记，建立管理台账。
2. 线 索 处置 （10）不及时处置问题线索 10.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十六条规定，收到问题线索之日起 30 日内提出处置意见，并制定处置方案，履行审批手续。
（11）处置方式不当，该初步核实的谈话函询，该谈话函询的暂存待查或予以了结等。
11.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第九条、十四条、十五条、十六条、十七条规定，对线索处置中的重要问题、重要检举事项等，应集体研究或召开专题会议分析研判，提出处置建议并履行审批手续。线索管理处置各环节均由经手人员签名，全程登记备查。
5 执纪审查 1. 初 步 核实 与 立 案审查 （12）制定初核方案或审查方案时夸大或缩小案情。
执纪审查岗 12.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第二十二条、二十六条、二十七条规定，采取初步核实方式处置问题线索，应当制定工作方案，成立核查组，履行审批程序。初核方案、立案审查呈批报告、审查方案等应经纪检机构主要负责人批准。
（13）越权使用审查措施，擅自核查资产、暂扣、封存涉案款物等。
13.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第二十七条、二十八条、三十一条、三十三条规定，核查组、审查组应当严格执行核查、审查方案。依照相关规定，经审批进行调查谈话、查阅资料、查询信息、暂扣、封存、冻结涉案款物，提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。暂扣、封存、冻结、移交涉案款物应会同相关人员逐一拍照、登记、编号，确定专人保管涉案款物。
（14）进行审查事项不坚持 2 人以上工作制度，不如实记录相关人员的陈述，隐匿、损毁、篡改、伪造证据材料。
14.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第二十九条、三十四条规定，审查谈话、执行审查措施、调查取证等审查事项，必须由 2 名以上执纪人员共同进行。审查谈话、重要的调查谈话和暂扣、封存涉案款物等调查取证环节应当全程录音录像。
（15）私自与被核查人、被审查人、重要涉案人员接触，跑风漏气。
15.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十一条、三十五条规定，外查工作期间，执纪人员不得个人单独接触任何涉案人员及其特定关系人。未经批准并办理相关手续，不得将被审查人或者其他谈话调查对象带离规定的谈话场所，不得在未配置监控设备的场所进行审查谈话或者重要的调查谈话，不得在谈话期间关闭录音录像设备。
（16）保密措施不严，随意扩大审查事项知悉范围，使用未经加密的审查工作设备、通讯方式。
16.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十九条规定，严格控制审查工作事项知悉范围和时间，不私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带问题线索和涉案资料。
（17）审查人员是被审查人或检举人近亲属、主要证人、利害关系人的未予以回避。
17.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十七条规定，审查人员存在回避情形的，应主动申请回避，被审查人、检举人及其他有关人员有权要求其回避。
2. 处 理 建议 （18）审查报告故意夸大或缩小案情，或未经集体研究，个人擅自提出处理意见。
18.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十七条规定，审查组集体讨论，形成审查报告，列明审查依据、审查过程、主要违纪事实、被审查人的态度和认识、处理建议及党纪依据等，并由审查组组长及有关人员签名。
6 案件审理 1. 定 性 量纪 （19）未落实 2 人以上案件审理制度。
案件审理岗 19.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十条规定，案件审理部门收到审查报告后，应当成立由 2 人以上组成的审理组，全面审理案卷材料，提出审理意见。
（20）审理报告不经集体讨论。
20.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十条规定，坚持集体审议，在民主讨论基础上形成处理意见。
（21）不依据纪律规定和查明事实定性量纪，扩大或缩小问题。
21.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十九条规定，审理工作应当严格依规依纪，提出纪律处理或者纪律处分的意见，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。
7 执行处分决定 1. 执 行 或监 督 执 行处分决定 （22）执行不到位或不督促有关单位执行处分决定。
案件审理岗 22.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十一条规定，处分决定作出后，及时通知受处分党员所在党委，抄送同级党委组织部门，并在 30 日内向其所在党的基层组织中的全体党员及本人宣布。处分决定执行情况应当及时报告。
2.上交、移送 违 纪 所得款物 （23）不按规定上交、移送违纪所得款物。
23.定期对处分决定执行情况进行检查。
24.严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第四十三条规定，对被审查人违纪所得款物，应当依规依纪予以没收、追缴、责令退赔或者登记上交。对涉嫌犯罪所得款物，应当随案移送司法机关。对经认定不属于违纪所得的，应当在案件审结后依纪依法予以返还，办理签收手续。
8 执纪监督 .1. 问 题 处置 （24）对检查发现的问题不反馈、不报告，或者故意夸大、缩小问题。
监督检查岗 25.实行检查情况记录表制度，详细列明检查情况、发现问题、整改要求和时限等，由检查组和被检查单位负责人签字，双方各自留存。
2. 问 题 整改 （25）不及时督促整改或放宽整改要求。
26.建立台账管理制度，逐一录入监督检查发现问题及整改情况，编号登记，整改完成的予以销号。
9 廉政鉴定 1. 出 具 廉政鉴定 （22）受人情、关系影响，不按实际情况回复党风廉政意见。
27.建立廉政鉴定登记台账，在出具廉政鉴定时分别由 2 人查询有关台账并签字确认。
10 党风廉政建设工作检查考核 1. 日 常 考核 及 年 终考核 （26）对应扣分的情形不记录、不处理。
综合岗 28.严格执行采油厂党风廉政考核管理规定，做好考核记录，考核结束后将成绩进行公开，接受监督。
（27）考核得分汇总弄虚作假，考核通报等材料不客观、不公正。
29.严格执行采油厂党风廉政建设工作考核有关规定，考核得分 1 人汇总，1 人复核。考核通报等材料由纪委书记和纪检监察室主任进行审核。
11 印信管理 1.用印 （28）未在规定区域存放印章。
30.专人管理印章，指定区域放置，印章管理员亲自用印。
（29）未按规定履行审批程序。
31.严格执行用印审批程序和登记要求。
篇七：信访廉洁风险防控制度
访局工作廉政风险目录及防控措施一览表 单位：县信访局
日 期：
2011 年 10 月 22 日
所处环节 廉政风险点 防控措施 责任 主体 登记 漏登漏记， 拖延登记▲
按照信访条例的规定， 严格执行登记制度。
按照《信访条例》 转办、 交办相关规定，严格执行。
重大信访件应及时向委领导汇报。
办公室根据信访内容决定转办、 交办、 督办 办公室一般信访问题交相关科室或县区人口 计生委办理 属于立案交办件的， 以我委名义移交相关县区人口 计生委办理 不符合办理要求的， 要求科室或县区人口 计生委重新办结 按照有关规定及时处理。
办公室泄露信访人举报内容和案情， 督办时以案谋私、 吃拿卡要▲ ▲ ▲
增强法律意识， 严格按照有关法律规定和督查方案办理。
办公室敷衍， 不严格把关▲ ▲
按照办结规定， 严格把关。
办公室对办结的交办件整理归档 不按照规定保存已办结的交办案件▲
办结资料不得随意涂改。
办公室
县信访局办公室信访工作腐败风险预警防控图
办理、 复查、 复核结论按规定报告交办机关（单位）
审查后反馈意见 上级政府或信访机构交办 登记受理 呈批或汇报 办公室进行核查处理 信访人不服， 自收到处理意见 30日内请求上一级机关复查 风险点：
未按规定办理
防范措施：
严格遵照法律法规进行办理 风险点：
未如实、 全面的汇报登记、 核查的情况 防范措施：
严格按照要求， 及时向上级和局领导反映登记受理的情况 风险点：
碍于人情或外部压力，未认真履行工作职责，马虎了事 防范措施：
受理信访事项， 严格按照信访条例办结，一般 60 日内办结， 60 日内不能办结的书面通知信访人， 并提出延期申请， 经批准后可延期 30 天 风险点：
未如实向上级或局领导汇报核查、 处理的结果或弄虚作假 防范措施：
严格按照要求， 真实、 全面地汇报核查处理的结果 归档
篇八：信访廉洁风险防控制度
监察室廉政风险点及防控措施风险点
防控措施
控制岗位
违纪案件调查结论处理意见的提出
1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；
2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出収，讣真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；
3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体认论研判；
4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。
纪检监察部门
招生监督
1、坚持幵完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接叐社会监督；
2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度；
招生录叏部门，纪检监察部门
审计意见的提出
1、加强思想政治学习，强化职业道德教育；
2、实行审计项目公开招标制度，杜绝私自确定审计单位现象；
3、坚持审计项目核减核增须经审计室同意，中介机构方可讣定；
4、加强审计项目复核制度，确保不少于两人进行审计。
审计部门
对招投评标、定标的监督
1、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育；
2、加强对国有资产使用、处置等环节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。
招标部门，纪检监察部门
人才引进考核过程与结果监督
1、坚持政策规定、程序方法和招聘结果“三公开”，全方位主劢接叐社会、舆论和人民群众的监督；
2、督促人事等部门进一步规范各类人员的招聘录用程序，形成制度，增加透明度，防止人为干扰。
人事部门，纪检监察部门
干部廉政情况监督
1、坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关监督规定，加强对推荐提名、考察考核、认论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制；
2、协同有关部门坚持幵完善干部监督工作联席会议制度、常委会认论任用干部前书面征求学校纪委意见制度、人财物等权力集中部门和单位负责人定期轮岗交流、领导干部职务任期、经济责任审计等制度；
3、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正；
4、对群众反映的问题及时进行调查核实；
5、坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项、谈话诫勉及函询等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。
组织部门，纪检监察部门
党风廉政
建设责任制分解落实
1、贯彻落实《安徽省高等学校党风廉政建设责任制实施办法》，讣真落实“一岗双责”；
2、抓好责任分解、责任考核、责任追究工作。结合干部换届和年度考核，开展述职述廉及党风廉政建设情况检查考核，根据考核结果实行反馈制和末位谈话制，纳入干部的选拔和任用。推进领导班子《党风廉政建设责任书》签订工作常态化；
3、坚持按制度办事，公平公正，确保责任制工作落到实处。
各单位、部门主要负责人，纪检监察部门
信访案件叐理与处理
1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；
2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出収，讣真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；
纪检监察部门
3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体认论研判；
4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。
党风党纪教育功能収挥
1、进一步加大反腐倡廉宣传教育力度，纳入党委的思想政治工作的总体部署，形成反腐倡廉宣传教育整体合力；
2、每年度组织召开全校党风廉政建设工作会议，传达贯彻上级纪检监察工作会议精神，部署全校反腐倡廉建设工作；
3、坚持示范教育和警示教育相结合、自律与他律相结合，加强对重要岗位和重点部位工作人员的反腐倡廉教育，注重教育的针对性、实效性和广泛性，增强教育的渗透力、感染力和影响力，进一步规范廉洁从政从教行为，使反腐倡廉教育深入人心，形成拒腐防发教育长效机制。
组织部门，纪检监察部门
干部任用监督机制建设
1、畅通干部任用工作丼报电话及邮箱；
2、严格执行保密制度；
3、讣真落实有关监督制度。
组织部门，纪检监察部门
篇九：信访廉洁风险防控制度
丰县信访局廉政风险防控工作总结 201x-10-08201x 年，县纪委牵头在全县各单位中开展了廉政风险防控工作，该项工作的开展为规范和制约权力运行，从源头预防和治理腐败发挥了重要作用。4 年来，我局把推进廉政风险防控工作作为加强和预防腐败工作的重要举措，强化防范措施、健全完善制度，基本构筑起了“岗位履职有标准、防控管理有措施、问责追究有依据”的廉政风险防控管理体系，使干部职工的廉政意识和廉政风险防控能力明显增强，取得了初步成效。现将有关情况总结如下：
一、加强领导，构建廉政风险防控工作平台。
一是思想认识到位。我局先后组织全体干部职工学习有关廉政建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神和《廉政准则》，领会精神实质。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义。二是组织领导到位。我局成立了以信访局局长谢荣勇为组长，副局长熊丽军为副组长，其他科级干部为成员的廉政风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责局廉政风险管理工作。建立起了“一岗双责”、共同参与、多方联动的领导体制和工作机制，形成了“一把手”负总责，班子成员各负其责，一级抓一级，
一级对一级负责，层层抓落实的廉政风险防控工作格局。三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控工作中来，主动查找风险点。
二、积极排查，准确查找岗位风险点。
一是科学制定方案。在广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控工作的意见和建议的基础上，精心制定了《宜丰县信访局廉政风险防控工作实施方案》，明确目标要求和方法步骤，并根据县纪委要求，做了进一步的修改完善。二是积极查找风险点。建立廉政风险防控机制，查准找全风险点是基础。我局紧扣信访工作这个核心，努力把廉政风险排查贯穿信访业务的各个环节，主要围绕办信、接访、督查、劝返、复查复核以及内部物资采购等重点环节和关键岗位，查找存在的风险。我们根据每个岗位的不同特点，采取“自己找、大家提、领导点、相互帮”的方式，确保找准、找全、找实所在处室和个人的风险点。首先做到班子成员带头查找风险，相互进行点评，为干部职工作出了表率。在领导的带动下，全局很快形成了“议风险，找风险”的氛围。其次开展全员查找风险，增强风险查找的系统性。目前，全局共清理出班子风险点 2 条、处室风险点 5 条、个人风险点 13 条，进一步提高了干部职工廉洁从政意识和拒腐防变的能力。三是分析归纳总结。通过填写《领导班子廉政风险点排查登记表》、《个人岗位风险点排查登记表》、《内设机构风险点排查登记表》，广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务
对象提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，收集整理风险点提交审核，在此基础上形成了相应的管理制度，为后期风险点的防控提供了重要保障。
三、强化监控，防范岗位廉政风险。
一是制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照局工作岗位廉政建设总体要求，通过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度，按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善，对没有建立的制度及时补充，使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。二是强化监督管理。首先建立廉政风险监督渠道。通过公开监督举报电话、设置意见箱、召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析举报、投诉的相关情况，查找不足，限期整改；其次强化监督考核机制。把廉政风险防控工作纳入机关效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起抓，实现对廉政风险的有效防控。
四、廉政风险防控工作取得初步成效
我局廉政风险防控工作，通过加强纪律教育，完善规章制度，构筑防控机制，推进了全局的党风廉政建设，促进了各项工作再上新台阶。一是廉政风险防控工作有效促进局机关自身惩防体系建设，创新了局机关内部监督的工作方法。
实现了干部职工从被动接受监督到主动防范廉政风险的转变。以前主要是领导重视和参与，一般干部往往是发生过错，受到批评和处分，才发现自己的廉政风险点。通过廉政风险防控工作，使大家时刻明确所在岗位的廉政风险，增强了防范意识。二是加强了信访工作各个具体环节的有效监督，实现了以事后监督为主的处罚制度向事前防范、事中监督、事后处罚并重的转变。使全体干部职工在工作的每一个环节都有廉政和风险意识。三是通过查找风险点、公开风险点、制定风险防范措施，在全局上下形成了他律与自律相结合，组织监督与群众监督相结合，外部监督与内部监督相结合的良好局面。
今后我局将按照县委和县纪委的部署，在推进信访工作的进程中，采取廉政风险防控机制等有效措施，切实强化自身监督，切实做到公平、公正、公开，不断提高服务能力，为推动宜丰率先转型跨越发展作出自己的贡献。
201x 年 9 月 23 日
篇十：信访廉洁风险防控制度
、风险点：存在越级信访、闹访的潜在风险。防控措施：1、强化责任意识，坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”信访工作基本原则。该属于哪一级的问题，就由哪一级负责解决；该属于哪个部门的职责，就由哪个部门负责处理，绝不允许上推下卸。
2、严格落实《信访条例》，做到依规、合法接访。
3、严格核查信访诉求，确保信访事项“桩桩有人管、件件有着落、事事有回音”。
4、深刻剖析信访问题根源、把握规律，从源头上预防和减少信访问题的发生。
5、加强信息沟通，对个别信访案件或有集体上访势头的案件及时向ｘｘ办汇报，努力赢得上级部门的支持。